Bối cảnh: V-Mart đã được xuất giao 12.500 BOX sản phẩm A và 4.200 BOX sản phẩm B theo S2O-DN-2026-000001. Sau khi ghi nhận giá vốn, Sales Executive yêu cầu Finance lập hóa đơn theo chính lượng đã giao, không theo lượng chưa giao trên đơn hàng.
Mở Sales → Commercial Control → Sales billing & payments. Chọn phiếu giao vừa hoàn thành, tab Invoice requests. Kiểm V-Mart, đơn S2O-SO-2026-000001, phiếu giao POSTED và hai dòng hàng. Nhập Event date và Posting date:31/08/2026 theo lịch demo đã thống nhất; chọn Review request.
Kiểm trước gửi: A12.500 ×324.000 =4.050.000.000 VND; B4.200 ×384.000 =1.612.800.000 VND. Tiền hàng5.662.800.000, VAT10%566.280.000, tổng6.229.080.000 VND. Đơn vị giá là VND/BOX. Thuế và giá lấy từ chứng từ/thiết lập bán đã duyệt, không nhập lại để làm khớp mẫu.
Kiểm yêu cầu đã gửi và dữ liệu Finance nhận
Chỉ khi dữ liệu đúng mới chọn Confirm and send request một lần. Màn hình trả về S2O-FE-2026-000001 và thông báo yêu cầu đã tồn tại. Nếu mở lại, dùng Track processing để theo dõi, không tạo yêu cầu khác cho cùng phiếu giao.
Finance User mở Finance Adapter → Events → FIN-EVT-2026-000112 → Lines. Đối chiếu nguồn S2O-DN-2026-000001, V-Mart, kho WH-FG, hai dòng BOX, đơn giá, tiền hàng, VAT và tổng tiền với bản xem trước phía trên.
Kết quả bàn giao: một yêu cầu đã gửi và Finance đã nhận đủ dữ liệu; chưa có hóa đơn chính thức, chưa ghi doanh thu/công nợ và chưa có thu tiền ở bước này. Finance tiếp tục lập đề xuất Nợ131/Có511,33311, người duyệt độc lập kiểm rồi ghi sổ. Khi thực hiện lại demo, chọn chứng từ vừa tạo thay vì nhập cứng số tự sinh trong ảnh.